江西省通信管理局2023年度部门预算

第三部分 江西省通信管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，江西省通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。江西省通信管理局2023年度收支总预算4,373.61万元。

二、收入预算情况说明

江西省通信管理局2023年度收入预算4,373.61万元，其中：上年结转1,903.63万元，占43.53%；一般公共预算拨款收入1,054.48万元，占24.11%；事业单位经营收入92.00万元，占2.10%；其他收入1,298.76万元，占29.70%。

三、支出预算情况说明

江西省通信管理局2023年度支出预算3,718.00万元，其中：基本支出514.39万元，占13.84%；项目支出3,111.61万元，占83.69%；事业单位经营支出92.00万元，占2.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江西省通信管理局2023年度财政拨款收支总预算1,079.22万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算拨款1,054.48万元、上年结转24.74万元；支出包括：社会保障和就业支出70.31万元、卫生健康支出31.29万元、资源勘探工业信息等支出928.93万元、住房保障支出48.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

江西省通信管理局2023年度一般公共预算支出1,054.48万元，比2022年执行数减少7.39万元，降低0.70%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出2023年预算52.70万元，比2022年执行数增加14.36万元，增长37.45%。

  1.行政单位离退休经费2023年预算数5.33万元，比2022年执行数增加0.09万元，增长1.72%。主要原因是：行政单位离退休人员增加。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数31.58万元，比2022年执行数增加9.51万元，增长43.09%。主要原因是：基本养老保险单位缴费经费增加。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数15.79万元，比2022年执行数增加4.75万元，增长43.03%。主要原因是：职业年金单位缴费经费增加。

（二）卫生健康支出2023年预算数27.4万元，比2022年执行数减少0.22万元，降低0.80%。

（三）资源勘探工业信息等支出2023年预算数928.25万元，比2022年执行数减少20.75万元，下降2.19%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减无线电及信息通信监管与发展等项目支出。

（四）住房保障支出2023年预算数46.13万元，比2022年执行数减少0.77万元，下降1.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江西省通信管理局2023年度一般公共预算基本支出349.33万元。其中：

人员经费278.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；

公用经费70.58万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

江西省通信管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数35.00万元,与2022年预算数一致。其中：公务用车运行费32.00万元，主要用于维护公务车辆；公务接待费3.00万元，主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨，接受相关部门调研指导等工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度江西省通信管理局本级机关运行经费财政拨款预算70.58万元，与2022年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2023年度江西省通信管理局政府采购预算总额1,066.48万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算1,063.38万元。此次公开的政府采购预算金额的计算口径为2023年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，江西省通信管理局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆；应急保障用车1辆；其他用车1辆，其他用车为领导干部用车。2023年部门预算未安排更新购置车辆费用。

（四）预算绩效管理情况

2023年江西省通信管理局对单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款705.15万元，项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。下一步，将按照财政部有关制度规定全面开展2023年绩效自评，加强评价结果应用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指江西省通信管理局用于行政事业单位养老方面的支出。

1.行政单位离退休（项）：指江西省通信管理局退休人员的经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指江西省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指江西省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指江西省通信管理局用于行政事业单位医疗方面的支出。

1.行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

2.公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，江西省通信管理局预算主要涉及工业和信息产业监管支出这个款级支出科目。

工业和信息产业监管支出（款）：指江西省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指江西省通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<厅字〔2005〕8号>》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。